姜姜 追問

2019-11-18 14:52

是的啊

辜老師 解答

2019-11-18 14:53

那你利潤表的財務(wù)費用的數(shù)據(jù)只是取了財務(wù)費用的借方發(fā)生額，沒有減去這個貸方發(fā)生額的，你要把利潤表的財務(wù)費用減去這個負數(shù)發(fā)生額才可以，財務(wù)費用的發(fā)生最好都在借方反映，借：銀行存款 借：財務(wù)費用   負數(shù)

姜姜 追問

2019-11-18 14:54

那貸呢

辜老師 解答

2019-11-18 14:54

什么意思，貸是結(jié)轉(zhuǎn)嗎

姜姜 追問

2019-11-18 14:55

借貸要平衡啊，有借沒貸嗎

辜老師 解答

2019-11-18 14:56

借：銀行存款 借：財務(wù)費用 負數(shù)，借方一正一負，這個憑證就是平的了

姜姜 追問

2019-11-18 14:57

那以前給他放到貸方了，這個需要改嗎？

辜老師 解答

2019-11-18 14:58

之前的已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤了，可以不用修改了，只是出報表的時候，要用借方發(fā)生額減出這個貸方發(fā)生額，報表才會平

姜姜 追問

2019-11-18 14:59

我以前也是減去的，然后兩個就相差利息問題，我怕有問題，所以問問老師的，如果沒有問題就放心了，謝謝老師

辜老師 解答

2019-11-18 15:01

好的，客氣，幫到你就好