彪壯的睫毛膏 追問

2019-12-09 09:35

那怎么辦呢，主要是因為公司是家族企業，員工都是親戚，所以公司承擔了所有社保

meizi老師 解答

2019-12-09 09:38

你好   個人部分走營業外支出  公司部分計入費用

彪壯的睫毛膏 追問

2019-12-09 09:39

賬是之前會計做的，我現在改也不太好，要不要等匯算清繳的時候剔除來呢，還是我從現在做賬改過來，以前的等匯算清繳呢

meizi老師 解答

2019-12-09 09:41

你好 匯算剔除出來處理

彪壯的睫毛膏 追問

2019-12-09 09:42

那反正還有2個月了，就按以前的那樣做了，等明年申報1月份的時候再按正常把個人部分單獨計算可以嗎老師

meizi老師 解答

2019-12-09 09:45

你好  到時匯算你需要踢出來 。 而且你申報應該是按你賬上來的。 你賬上不改 你申報到時就不一致了

彪壯的睫毛膏 追問

2019-12-09 09:48

那我怎么辦呢？還是在申報12月份的時候把從1到12月個人部分走營業外支出，還是怎么弄？

meizi老師 解答

2019-12-09 09:52

你好先修改你的賬上 然后在去匯算踢出來

彪壯的睫毛膏 追問

2019-12-09 09:53

具體怎么修改呢，麻煩了老師，第一次遇到這種情況

meizi老師 解答

2019-12-09 09:55

你好 把你1-12月每個月的營業外支出金額是多少 你查清楚  一起做一筆  借營業外支出-個人社保   借管理費用 負數 這樣來調整過來就行了

彪壯的睫毛膏 追問

2019-12-09 09:57

哦，1-12月營業外支出是指1-12月個人承擔社保部分是嗎？那老師正常做的話個人承擔社保部分掛什么一二級科目呢

meizi老師 解答

2019-12-09 09:59

你好 是的   掛營業外支出-個人社保

彪壯的睫毛膏 追問

2019-12-09 10:01

不是的老師，我說的是正常做賬時候，個人承擔的部分，不是掛其他應付款嗎

meizi老師 解答

2019-12-09 10:01

你好  是的  掛其他應付款或者其他應收款

彪壯的睫毛膏 追問

2019-12-09 10:06

正常掛其他應收款好像，二級科目是什么呢，老師你看一下繳納社保分錄是借管理費用-社保，借其他應收款，貸銀行存款，發放工資的時候借應付職工薪酬，貸其他應收款，貸銀行存款，老師這樣對嗎

meizi老師 解答

2019-12-09 10:08

你好 借其他應收款-個人社保 正常的是   借管理費用-單位社保貸應付職工薪酬-單位社保  繳納：借應付職工薪酬-單位社保 其他應收款-個人社保 貸銀行存款

彪壯的睫毛膏 追問

2019-12-09 10:09

我要跟工資在一起做分錄，老師，我那樣做可以嗎

meizi老師 解答

2019-12-09 10:10

你好  發放工資做 借應付職工薪酬-工資 貸其他應收款-個人社保  銀行存款  正常是這樣來做