老師小規(guī)模怎么看是季報還是月報呢，在哪里看呢

bamboo老師

職稱：注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師

2019-12-12 15:25

您好
可以在電子稅務(wù)局稅種核定的地方看

許會計追問

2019-12-12 16:06

謝謝您，那每月需要計提所得稅嗎，怎么計提，分錄怎么做呢

bamboo老師解答

2019-12-12 16:09

不需要如果有利潤的話季度計提就好了
借：所得稅費用
貸：應(yīng)交稅費-企業(yè)所得稅

許會計追問

2019-12-12 16:38

老師，我小規(guī)模，月不超過10萬，不需交增值稅，把增值稅轉(zhuǎn)入營業(yè)外收入，下面的什么明細科目呢，，或者是營業(yè)外收入--什么？好呢

bamboo老師解答

2019-12-12 16:46

可以計入營業(yè)外收入-減免稅款

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