喜從天降 追問

2019-12-13 13:36

那我下次沖紅是先該回正確的，還是先沖紅，再改回正確的開藍字發票？

宸宸老師 解答

2019-12-13 13:36

您好，按理說紅沖發票應該是跟開錯的藍字一模一樣的，不需要改。但是您這個是地址欄，地址欄本來就是手動填入，不像稅號和名稱是不能修改的

喜從天降 追問

2019-12-13 13:43

還有我9月份開了其中一張發票，對方因稅號是零數字說我開的是0（字母），導致這張發票10月份寄來沖紅，我也是先改開票資料把稅號改正確了再沖紅，上個月也沒想到這個問題，也是沖紅的這張和9月份的藍字發票稅號有點出入的，這樣可以嗎？

宸宸老師 解答

2019-12-13 13:45

您好，紅沖的時候 不要去修改稅號，如果對方沒有抵扣的話，問題不大的

喜從天降 追問

2019-12-13 13:46

沒抵扣，因稅號不對也抵扣不了吧

宸宸老師 解答

2019-12-13 13:46

您好，是的，那您這個紅字開了就開了，不要多想了。

如果對方已經抵扣了，可能還會影對方進項稅額轉出的，您這個沒影響的

喜從天降 追問

2019-12-13 13:51

那老師，我下次開沖紅發票是不是先開沖紅的發票，好跟之前開的發票信息一致，再修改正確的信息，再開藍字發票？是嗎？紅字發票是不是一定要和上次開的發票一樣才行？

宸宸老師 解答

2019-12-13 13:51

您好，對的，先開好紅沖發票，再開具藍字發票，對的要一模一樣的

喜從天降 追問

2019-12-13 13:54

意思就是紅字發票信息要跟上次開的藍字發票信息一樣，哪怕是錯的信息也先別改，等開好紅字后，再改正確信息，再開藍字發票？是這樣子嗎？

宸宸老師 解答

2019-12-13 13:55

您好，對的，您說的是對的

喜從天降 追問

2019-12-13 13:58

開的紅字發票的這個月跟報稅沒影響吧，按正常申報吧

宸宸老師 解答

2019-12-13 14:01

您好，您紅字發票是12月份開具的嗎

喜從天降 追問

2019-12-13 14:02

是的，意思就是對12月份報稅申報表的時候沒有哪里需要填寫的吧，還是一樣按正常申報吧？

宸宸老師 解答

2019-12-13 14:03

您好，填寫12月份申報表的時候，需要將這個金額減掉之后，報銷項稅的

喜從天降 追問

2019-12-13 14:04

這是自動的吧

宸宸老師 解答

2019-12-13 14:05

您好，不是的，手動自己減去

喜從天降 追問

2019-12-13 14:07

不是一正一負剛好？還有那個開的紅字發票和正確的藍字發票不需要填寫成品入庫單和出庫單吧，做賬的時候

宸宸老師 解答

2019-12-13 14:08

您好，這個不需要填寫的，只是發票 細心開錯而已。

就是正數-這個發票的金額報銷項稅的