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QQ老師

職稱： 中級會計師

2019-12-17 11:10

你好！跨月是不可以作廢發票的，一般是要開紅字發票才可以

會計學堂 追問

2019-12-17 11:17

那我現在是開紅字發票了對嗎？

QQ老師 解答

2019-12-17 11:17

你好！需要開紅字發票的

會計學堂 追問

2019-12-17 11:17

我現在還沒做，然后會計分錄怎么做呢？還是直接開紅字發票后又再開一張

QQ老師 解答

2019-12-17 11:21

你好！一般是開一張紅字再開一張正確的發票，紅字發票按原分錄紅字處理就可以的

會計學堂 追問

2019-12-17 11:30

不太理解，老師能講詳細點嗎

會計學堂 追問

2019-12-17 11:31

比如我這張是10萬，9個點

QQ老師 解答

2019-12-17 11:40

借:應收帳款   (紅字)
    貸:主營業務收入  (紅字)
       應交稅費-應交增值稅 (紅字)

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相關問題討論
你好！跨月是不可以作廢發票的，一般是要開紅字發票才可以
2019-12-17 11:10:12
您好，應交稅費的二級科目不一樣，簡易計稅的二級科目是簡易計稅。
2020-06-19 17:16:26
你好！借 預付賬款3000 貸 銀行存款 3000 六月28號借預付賬款7000 嗯，貸銀行存款7000嗯，六月28號直接做入庫吧借原材料 應交稅費應交增值稅進項 貸方是，預付賬款
2016-07-02 18:27:12
你好 老師 我想知道
2023-10-12 10:58:31
一般納稅人繳納增值稅的會計分錄如下： 1. 增值稅收入：增值稅收入=應稅銷售額×增值稅稅率。 2. 增值稅支出：增值稅支出=應稅進項稅額×（1-增值稅稅率）。 3. 應交增值稅：應交增值稅=增值稅收入-增值稅支出，為正數時表示應交有形動產稅，為負數時表示應計退稅。 4. 增值稅沖減收入：增值稅沖減收入=應交增值稅×（1-增值稅稅率），其補充資料為本期發生的銷項稅。 5. 應納增值稅：應納增值稅=應交增值稅-增值稅沖減收入。 上述會計分錄中，增值稅收入、增值稅支出、應交增值稅、增值稅沖減收入、應納增值稅是增值稅的會計主要賬目。上述會計分錄中，增值稅稅率按國家稅法現行有效的稅率來確定，應稅銷售額和應稅進項稅額需要根據收入和成本來計量，最終確定企業納稅義務。
2023-03-02 12:15:30
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