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軼塵老師
職稱： 注冊會計師,中級會計師,初級會計師
2019-12-19 11:14
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老師25年做了10萬的暫估入庫并且結轉了成本，26年匯算清繳前只收到了4萬的發票，我現在要怎么入賬處理？具體分錄怎么做？稅怎么調整？
答： 借：應付賬款-暫估6 貸：利潤分配-未分配利潤6
老師上年暫估成本今年匯算清繳調增，需要繳稅，分錄怎么做？之前的怎么沖平？
答： 同學你好，如果是由于材料已入庫而未取得發票導致的暫估，會計可真實入賬，并不需要沖平。所得稅匯算清繳前還未取得發票時: 借:以前年度損益調整(實務中金額不大時直接記入所得稅費用) 貸:應交稅費-應交所得稅 待后期取得發票后，再在稅前追補扣除。
一名會計如何讓領導給你主動加薪？
答： 都說財務會計越老越吃香，實際上是這樣嗎？其實不管年齡工齡如何
匯算清繳時因為無成本票，當時是暫估入庫，所以匯算清繳時調增了，調整那部分需要做分錄嗎
答： 您好，所得稅匯算清繳是只調表不調賬。
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kemin 追問
2019-12-19 11:24
軼塵老師 解答
2019-12-19 11:25
kemin 追問
2019-12-19 11:31
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2019-12-19 11:32
kemin 追問
2019-12-19 11:34
軼塵老師 解答
2019-12-19 11:36