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送心意

鄒老師

職稱(chēng)： 注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

2019-12-19 14:37

你好
借；銀行存款，貸；應(yīng)交稅費(fèi)——企業(yè)所得稅
借；應(yīng)交稅費(fèi)——企業(yè)所得稅，貸；以前年度損益調(diào)整
借；以前年度損益調(diào)整，貸；利潤(rùn)分配——未分配利潤(rùn)

PP 追問(wèn)

2019-12-19 14:38

借；以前年度損益調(diào)整，貸；利潤(rùn)分配——未分配利潤(rùn)這個(gè)分錄是什么時(shí)候做呢？也是一筆做嗎？還是月末或者年末？

鄒老師 解答

2019-12-19 14:41

你好，是月末做最后一筆結(jié)轉(zhuǎn)分錄

PP 追問(wèn)

2019-12-19 14:42

可以結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤(rùn)里面嗎？

鄒老師 解答

2019-12-19 14:44

你好，不可以的，這個(gè)不是當(dāng)年損益，是之前年度的，結(jié)轉(zhuǎn)需要通過(guò)利潤(rùn)分配——未分配利潤(rùn)科目核算的

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你好 借；銀行存款，貸；應(yīng)交稅費(fèi)——企業(yè)所得稅 借；應(yīng)交稅費(fèi)——企業(yè)所得稅，貸；以前年度損益調(diào)整 借；以前年度損益調(diào)整，貸；利潤(rùn)分配——未分配利潤(rùn)
2019-12-19 14:37:31
學(xué)員你好，借:應(yīng)交稅費(fèi) 貸:銀行存款
2022-01-10 09:45:33
代扣時(shí)：借：應(yīng)付賬款等科目；貸：銀行存款，應(yīng)交稅費(fèi)——企業(yè)所得稅。代繳時(shí)：借：應(yīng)交稅費(fèi)——企業(yè)所得稅，貸：銀行存款
2023-07-24 13:45:46
你好 借：銀行存款，貸：應(yīng)交稅費(fèi)—企業(yè)所得稅 借：應(yīng)交稅費(fèi)—企業(yè)所得稅，貸：以前年度損益調(diào)整 借：以前年度損益調(diào)整，貸：利潤(rùn)分配—未分配利潤(rùn)
2022-07-04 10:02:37
企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則，計(jì)提稅款時(shí)借：以前年度損益調(diào)整貸：應(yīng)交稅費(fèi)－應(yīng)交企業(yè)所得稅 同時(shí)調(diào)整未分配利潤(rùn) 　　借：利潤(rùn)分配－未分配利潤(rùn) 　　貸：以前年度損益調(diào)整。 　　補(bǔ)交稅款時(shí) 　　借：應(yīng)交稅費(fèi)－應(yīng)交企業(yè)所得稅 貸：銀行存款
2020-06-12 10:44:51
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