吳曉婷 追問

2019-12-23 09:27

對，現在對方來問我分別需要提供多少的材料發票（70%）和多少勞務發票（30%）？之前小規模納稅人的時候我們是16.6%（稅費按5.6%，管理費按11個點）算利潤，現在是一般納稅人我不知道應該按多少算？

樸老師 解答

2019-12-23 09:34

人材機的比例是30:60:5，按照這個來

吳曉婷 追問

2019-12-23 09:37

你的意思是比如20萬的工程，我們利潤只有1萬？（人工6萬，材料12萬，機械1萬）這樣也不現實吧？按原來小規模的話我們20萬的工程有33200的利潤呢

樸老師 解答

2019-12-23 09:40

你的利潤是5%的哦，一般是按照這個比例來做的

吳曉婷 追問

2019-12-23 09:45

我們小規模的時候是16.6%，現在一般納稅人變成5%？我們管理費收20%，這里就有20%的利潤了吧

樸老師 解答

2019-12-23 09:50

一般的話人材機的比例就是30:60:5

吳曉婷 追問

2019-12-23 09:52

這個我知道，我的意思是比如我們20萬的工程，是直接用20萬去乘以這個比例嗎？還是和我們之前一樣減掉利潤之后的金額去乘以這個比例？

樸老師 解答

2019-12-23 10:01

就是工程金額乘以這個比例

吳曉婷 追問

2019-12-23 10:03

那不對的，這樣相當于他們提供19萬的成本發票過來，我們要打給他們19萬元，但其實我們只要支付15萬左右

樸老師 解答

2019-12-23 10:06

那你就按照你的15萬來分

吳曉婷 追問

2019-12-23 10:10

那我是要怎么確定我們是要支付15萬還是10萬呢？或者是其他金額？我們增值稅稅率是9%，收的管理費不確定幾個點，那我是不是應該是減掉稅率+管理費的那部分，然后叫他們提供成本票？

樸老師 解答

2019-12-23 10:16

你們的成本是多少你應該知道的

吳曉婷 追問

2019-12-23 10:19

就是說不知道，所以才問老師您

樸老師 解答

2019-12-23 10:25

我說的比例就是30:60:5的哦