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鼎鼎媽媽
于2019-12-26 15:15 發布 ??2893次瀏覽
徐阿富老師
職稱: 中級會計師
2019-12-26 15:16
你好,是的,要將這部分進項稅額轉出
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職工參加培訓,培訓單位就將餐費和培訓費一起開了專票,是否應將餐費進項稅額轉出
答: 你好,是的,要將這部分進項稅額轉出
支付職工培訓費 進項稅額要不要轉出
答: 你好,學員,這個是福利費,要轉出
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
稅額漏做,并且同時需要做進項稅轉出,能不能直接借:進項稅額 貸:進項稅額轉出
答: 你好!最終是沒錯,但是這樣不清晰。建議分開
你好,a公司取得一張專票【品名:培訓費】,請問進項稅能抵扣嗎,還是需要進項轉出?
討論
老師,如果進項稅轉出分錄對的話 ,原材料賬面豈不是多了進項稅額轉出的金額?后面B公司會給A公司開票的,不是就沒有影響原材料的賬面了嗎?
老師,昨天那個稅,填到20行紅字信息表進項稅轉出,提示比對不通過。這個進項稅額轉出應該填到哪呢
老師,進項稅額轉出的前提條件是不是已經認證抵扣的情況下呀,如果還沒有勾選認證是不是就不用做進項稅額轉出了呢?另外如果企業外購商品作為福利發給員工,一開始就價稅合計進成本或費用了,是不是就不用做進項稅轉出了呢
4月在報完稅以后,稅務局打電話說我們有三張發票需要做進項稅額轉出,在4月更正申報時做出進項稅額轉出1萬元,當時更正申報時提醒不需要交稅,因為我們進項大于銷項。在5月進行0申報時,主表第36行本月數顯示上月進項稅轉出的1萬元,在5月申報時,也提醒低于1元無需交稅,那我36行這個金額,是需要去大廳補交稅么?
徐阿富老師 | 官方答疑老師
職稱:中級會計師
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