薇薇 追問

2020-01-02 09:58

借：費用  貸：應付

bamboo老師 解答

2020-01-02 09:58

借：應付賬款
貸：銀行存款

薇薇 追問

2020-01-02 10:00

發票應該怎么處理？貼在計提憑證，還是付款憑證？

bamboo老師 解答

2020-01-02 10:04

計提金額跟發票金額一致么

薇薇 追問

2020-01-02 10:11

我這里情況比較復雜。有一個是9月計提，當年12月拿回了發票，金額是一致的。有一個是12月計提，12月取回了部分發票，還有部分發票，需要在2月份才能開回（具體金額可以確定）。還有一個是12月計提，1月拿回發票（金額還不能確定，只有個大概，年終旅游費用，具體1月旅游結束，按結算金額開票）。請問老師，這3種情況，的賬務和發票都應該怎么處理

bamboo老師 解答

2020-01-02 10:18

計提的跟收到的發票金額一致的話 那把發票放在付款分錄后面就好了
計提的金額比發票金額小 沖銷計提的
計提 的金額比發票金額大 補計提費用