花小蘼 追問

2020-01-04 07:56

這筆費用是掛在個人借款上的，計入了其他應收款，請問分錄怎么做

QQ老師 解答

2020-01-04 09:45

你好！借：相關費用 —暫估  貸：其他應付款

花小蘼 追問

2020-01-04 10:21

那等到下個月收到發票，再做一筆 借其他應付款 貸其他應收款 嗎

QQ老師 解答

2020-01-04 10:46

你好！收到發票你們還不報銷給錢嗎？

花小蘼 追問

2020-01-04 10:47

錢已經在19年給了，記的是個人借款，給錢的時候是借其他應收款，貸銀行存款

QQ老師 解答

2020-01-04 10:50

你好！你想計入12月 19年支付時 借：相關費用—暫估  帶貸：銀行存款就可以

花小蘼 追問

2020-01-04 10:51

可是這個錢我在10月份就已經付過了

QQ老師 解答

2020-01-04 10:56

借：相關費用 —暫估 貸：其他應付款 這樣就和10月的其他應付款平賬了  實際收到發票 原分錄紅字沖回在再按發票金額做藍字，如果金額有變動用以前年度損益調整代替損益類科目