徐阿富老師 解答

2020-01-12 16:59

也可以貸預(yù)收賬款

MR00 追問

2020-01-12 17:00

但公司聘任的兼職財務(wù)人員說，這樣報表上應(yīng)收賬款是負數(shù)，不好看

MR00 追問

2020-01-12 17:02

我們屬于小公司，規(guī)模年產(chǎn)值1000萬左右，我聽學(xué)堂老師講過了，說小公司可以不設(shè)預(yù)付賬款，直接記在應(yīng)收賬款里面就可以

徐阿富老師 解答

2020-01-12 17:17

你好，對的，你說的沒錯的，預(yù)收的可以計入應(yīng)收賬款的，確實預(yù)收的負數(shù)也無妨的

MR00 追問

2020-01-12 17:23

兼職的那位財務(wù)人員讓我把原先做在應(yīng)收賬款里的改為預(yù)收賬款，把原先的沖紅重新做，這樣會不會有影響

徐阿富老師 解答

2020-01-12 18:00

你好，那是不懂，其實做賬預(yù)收賬款里，貸方金額在產(chǎn)生報表時自然會歸集到預(yù)收賬款里去的。他要調(diào)整也無妨

MR00 追問

2020-01-12 18:16

老師我們做賬用的金蝶，資產(chǎn)負載表中貸應(yīng)收賬款沒有歸集在預(yù)收賬款里，所以出現(xiàn)了負數(shù)

徐阿富老師 解答

2020-01-12 18:18

哦。對的，公式設(shè)置問題。

MR00 追問

2020-01-12 18:32

老師，那稅務(wù)大廳后臺會以應(yīng)收賬款的負數(shù)形式出現(xiàn)，還是自動歸集在預(yù)收賬款里

徐阿富老師 解答

2020-01-12 18:35

你好，那不會的，自己填寫財務(wù)報表

MR00 追問

2020-01-12 18:38

但我聽說我們的平臺和稅務(wù)大廳的平臺不一樣，我們只是通過平臺把數(shù)據(jù)報上去，他們那邊做個歸集，難道說我們平臺顯示負數(shù) 他們平臺也會顯示負數(shù)

徐阿富老師 解答

2020-01-12 18:38

你好，那肯定會顯示的啊

MR00 追問

2020-01-12 18:40

老師您說的貸方金額在產(chǎn)生報表時自然會歸集到預(yù)收賬款里去的，是在什么情況下可以

徐阿富老師 解答

2020-01-12 18:47

你好，那是資產(chǎn)負債表公式設(shè)置的。這個會計會搞的。

MR00 追問

2020-01-12 18:49

好的謝謝老師

徐阿富老師 解答

2020-01-12 18:51

不客氣，祝你工作順利，請為我五星評價，謝謝