繁榮的鏡子 追問

2020-01-14 10:06

代帳公司做的是應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅  貸 銀行存款  我也不知道分配到哪了

maize老師 解答

2020-01-14 10:11

那這個(gè)是小規(guī)模納稅人么？

繁榮的鏡子 追問

2020-01-14 10:13

是的，可是他這個(gè)是專票的增值稅，當(dāng)時(shí)銀行就扣了。現(xiàn)在我把這個(gè)余額弄平弄沒有，怎么處理

maize老師 解答

2020-01-14 10:18

那你不確認(rèn)收入么，你確認(rèn)收入才可以平掉，借應(yīng)收 貸主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅

繁榮的鏡子 追問

2020-01-14 10:46

是這樣的，代帳公司確認(rèn)收入，申報(bào)時(shí)確認(rèn)收入了，可是他賬上沒確認(rèn)收入。發(fā)票都沒入賬，申報(bào)是對(duì)的，可是賬是錯(cuò)的，我現(xiàn)在怎么弄

maize老師 解答

2020-01-14 10:47

沒有做就補(bǔ)上，收收入沒有做補(bǔ)上

繁榮的鏡子 追問

2020-01-14 10:49

可是我補(bǔ)上的話，我申報(bào)增值稅也多了這筆收入啊，他上個(gè)季度申報(bào)的時(shí)候已經(jīng)把這個(gè)收入申報(bào)了，只是沒做到賬上去，我現(xiàn)在再補(bǔ)收入，我申報(bào)不是多申報(bào)了嗎

maize老師 解答

2020-01-14 10:57

那是之前少做，只是賬上補(bǔ)，摘要寫之前幾月收入就可以，

繁榮的鏡子 追問

2020-01-14 10:58

就是我申報(bào)餓的時(shí)候把這個(gè)收入減掉對(duì)嗎？那這樣的話，我這次的申報(bào)表和我的報(bào)表就不一致了

maize老師 解答

2020-01-14 11:01

是的你申報(bào)時(shí)候減除，你這個(gè)之前不是交過，就不需要重復(fù)交，

繁榮的鏡子 追問

2020-01-14 11:03

那我這個(gè)應(yīng)交稅費(fèi)怎么辦，我現(xiàn)在補(bǔ)收入，要錄增值稅啊，可是增值稅之前已經(jīng)交掉了

maize老師 解答

2020-01-14 11:07

不需要啊，沒有時(shí)候你賬上補(bǔ)上，增值稅也需要啊，你這個(gè)跨年么，是2019年么？