堅定的絲襪 追問

2020-01-14 15:23

10月份開發票給對方，11月份才收到錢哈

堅定的絲襪 追問

2020-01-14 15:24

10月和11月這么做賬

堅定的絲襪 追問

2020-01-14 15:25

你能把問題解答后，我送你心意嗎

堅定的絲襪 追問

2020-01-14 15:26

說到做到

五條悟老師 解答

2020-01-14 15:26

你十一可以先放在應收賬款里面。十一月實際收到錢，沖應收賬款

堅定的絲襪 追問

2020-01-14 15:29

是這樣啊，請你把整個做賬過程發過來好嗎

堅定的絲襪 追問

2020-01-14 15:31

10月料工費要不要做庫存哈，再轉其它業務成本嗎？

堅定的絲襪 追問

2020-01-14 15:33

還答不答嗎？

堅定的絲襪 追問

2020-01-14 15:36

還答不答，你答的這點，我早就知道了呀？

堅定的絲襪 追問

2020-01-14 15:37

你這點就是百度上粘貼來的呀？

五條悟老師 解答

2020-01-14 15:41

10月，你們開了發票，要確認收入
借：應收賬款
貸：主營業務收入
應交稅費——應交增值稅（銷項稅額）
11月收到錢
借：銀行存款
貸：應收賬款
有技術成本，就同時結轉成本
借：主營業務成本
貸：現金（銀行存款）

堅定的絲襪 追問

2020-01-14 15:41

雖然只有2元錢，買糖吃都不夠，客戶體驗太差，進來了，還會跑出去的

五條悟老師 解答

2020-01-14 15:42

年底了，大家都忙，不可能時時在線。你要立馬得出答案，那是電腦機器人，謝謝！

堅定的絲襪 追問

2020-01-14 15:45

你還答哈 請回答吧

堅定的絲襪 追問

2020-01-14 15:49

老師好，主營業務成本怎么在11份里做哈

堅定的絲襪 追問

2020-01-14 15:52

我把主營業務成本在10份里轉了，借，主營業務成本，貸，庫存商品。這樣不對嗎？老師

五條悟老師 解答

2020-01-14 15:53

您好，我前面可能沒寫清楚，是在十月份結轉成本，十月確認收入同時結轉成本

堅定的絲襪 追問

2020-01-14 15:56

老師，能把10月份成本分錄寫一下嗎？

五條悟老師 解答

2020-01-14 16:09

借：生產成本
  貸：原材料
借：生產成本
  貸：應付職工薪酬
借：制造費用
  貸：應付職工薪酬
        銀行存款
借 : 生產成本
  貸 : 制造費用

借 : 庫存商品
  貸 : 生產成本

堅定的絲襪 追問

2020-01-14 16:27

是技術服務費收入，要做完工庫存商品嗎？

五條悟老師 解答

2020-01-14 17:00

您好，技術服務收入不要做庫存商品

堅定的絲襪 追問

2020-01-14 17:16

不做庫存商品，那完工后怎么做分錄哈，是11月收到錢，11月完工的

五條悟老師 解答

2020-01-14 17:27

你是在提供技術服務過程中涉及的材料費、人工費？

堅定的絲襪 追問

2020-01-14 17:38

是的，10，11月份這些費用在哪個月歸集，歸集后不到庫存商品里，那到哪些科目里，分錄怎么做嗎？

五條悟老師 解答

2020-01-14 17:53

11月歸集
1.借:生產成本

 貸:應付職工薪酬
    
     原材料

以后
2.確認收入的時候:

借:銀行存款

貸:其他業務收入/主營業務收入


3.借:其他業務成本/主營業務成本

    貸:生產成本

堅定的絲襪 追問

2020-01-14 17:59

那10月份的歸集成本已結轉怎么辦？

五條悟老師 解答

2020-01-15 10:10

那你就按照10月份的來吧。