凌晨 追問

2020-01-17 09:25

是原材料有的沒有入庫，還是有的進錯了呢

maize老師 解答

2020-01-17 09:27

那需要你查，這個只能你自己去查

凌晨 追問

2020-01-17 09:28

原材料的二級科目出現貸方，有哪幾種可能呢

maize老師 解答

2020-01-17 09:29

是不是掛錯科目？你趕緊去找吧 ，

凌晨 追問

2020-01-17 09:34

現在我的生產成本的直接材料也是貸方，這個公司就是沒什么生產，也沒有入庫，但還來了票，成本分攤就是領導自己估估的，入庫出庫有時候都不做的，現在出現原材料是借方，但二級科目有的是貸方，生產成本是借方，但直接材料是貸方，可以麻煩老師幫我分析下原因呢

maize老師 解答

2020-01-17 09:42

.....這個公司就是沒什么生產，也沒有入庫 虛開發票？入庫出庫有時候都不做的 這個需要做，要不你那個銷售和成本結轉咋對應起來，

maize老師 解答

2020-01-17 09:49

你這直接材料貸方是原材料結轉來的，你看這個對應是不是原材料那個少做那個，一般是少做了，你這個入庫出庫有時候都不做的 沒有入庫做原因，需要你仔細查，