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江老師

職稱： 高級會計師,中級會計師

2020-02-01 12:47

這個也是需要補提社保費用。只能用以前年度損益調整補提2019年7月份的社保費用了。

苗條的人生 追問

2020-02-01 12:48

如何做分錄呢老師

江老師 解答

2020-02-01 12:51

一、借：以前年度損益調整
貸：應付職工薪酬——社保費
二、借：未分配利潤
貸：以前年度損益調整

苗條的人生 追問

2020-02-01 12:56

老師，二是什么意思，沒有看懂，支付費用時，借：應付職工薪酬—社保費，貸：銀存，這個對嗎

江老師 解答

2020-02-01 12:57

一、支付費用時
借：應付職工薪酬——社保費
借：其他應收款——代扣個人社保
貸：銀行存款
二、第二個分錄，就是以前年度損益調整，結轉計入 未分配利潤

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繳納社保的時候，借：其他應收款-個人社保 ，貸：銀行存款 發放工資時候，借：應付職工薪酬—工資，貸：其他應收款-個人社保，銀行存款
2022-05-04 17:49:51
這個也是需要補提社保費用。只能用以前年度損益調整補提2019年7月份的社保費用了。
2020-02-01 12:47:36
你好 借管理費用-社保 貸應付職工薪酬-社保 借管理費用-工資 貸應付職工薪酬-工資
2022-02-28 15:49:55
按下面這個補計提這個，你看截圖這個
2020-06-18 10:41:39
您好 計提的時候 借：管理費用-社保費 貸：應付職工薪酬-單位社保費， 繳納的時候： 借：應付職工薪酬-單位社保費 借：其他應收款-個人社保費 貸：銀行存款
2022-04-12 16:02:08
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