詹姆斯 追問

2020-02-12 17:39

沒有，快遞郵寄過來沒注意，后面才發現

詹姆斯 追問

2020-02-12 17:41

是支付一筆服務費發票，這個可以在當月入賬嗎

maize老師 解答

2020-02-12 17:45

這個你做也只能做借以前年度損益調整，進項稅額 貸其他應付款，借利潤分配未分配利潤 貸以前年度損益調整

詹姆斯 追問

2020-02-12 17:51

這樣的話，只需要在今年3月份里面這樣做賬，不用再去調整以前的賬本了吧，如果要去調的話，國家的這個規定，不是導致好多企業紛紛要去調？

maize老師 解答

2020-02-12 17:53

調之前，那這個我看學員反饋，和之前同行說的你要調之前匯算清繳表，稅局回復查賬

詹姆斯 追問

2020-02-12 17:56

哦哦，如果那樣的話，那出這個規定好像沒啥意義吧，畢竟不能認證抵扣，多繳納點沒事，但是都要查的話，那這個規定超期抵扣，好像顯得沒多大意義

maize老師 解答

2020-02-12 17:59

可以認證抵扣啊，只是這個不含稅你不能跨年做啊，你要是17年做價稅合計，這個抵扣，那這個不含稅之前做成本和費用調出來

maize老師 解答

2020-02-12 18:00

和之前同行說的你要調之前匯算清繳表，  這個是說所得稅，文件抵扣說的是增值稅，不一樣稅種

詹姆斯 追問

2020-02-12 18:03

好的，那如果是17年專票之前當做普票作用當做成本入賬的話，現在要怎么做

maize老師 解答

2020-02-12 18:04

借進項稅額 貸以前年度損益調整，借以前年度損益調整貸利潤分配未分配利潤

詹姆斯 追問

2020-02-12 18:05

那這個也是要調整以前的賬本啊，還是一樣會查吧？

maize老師 解答

2020-02-12 18:07

可以去調之前匯算清繳表，你不調也可以，這個看你們自己， 金額不大不建議調之前了

詹姆斯 追問

2020-02-13 09:56

6個點技術服務費專票是否需要認證，還有稅控盤的專票

maize老師 解答

2020-02-13 09:58

6個點技術服務費專票是否需要認證， 可以認證。稅控盤這個不需要認證，這個是可以全額抵減

詹姆斯 追問

2020-02-13 09:58

6個點技術服務費不認證可以嗎

maize老師 解答

2020-02-13 10:01

6個點技術服務費不認證可以嗎 不認證那不能抵扣，

詹姆斯 追問

2020-02-13 10:03

因為網上看說是技術服務費發票不需要認證，所以才問下，有說是服務費不用認證

maize老師 解答

2020-02-13 10:04

你啥服務費，稅控設備這個技術維護費嗎，這個是不需要認證，這個也可以全額抵減，這個280+200這個發票不需要認證，但是我看現在技術維護費都開普通發票啊，給你們開專票嗎

詹姆斯 追問

2020-02-13 10:07

網上購買一個軟件使用，要繳納一年1000使用費

maize老師 解答

2020-02-13 10:08

這個需要認證不能全額抵減