L88 追問

2020-03-02 14:56

單價錯了，外銷的產品

bamboo老師 解答

2020-03-02 14:57

那要做分錄調整
借：應收賬款
貸：以前年度損益調整
借：以前年度損益調整
貸：利潤分配-未分配利潤

L88 追問

2020-03-02 16:04

我們系統和做賬的金額是正確的，是業務與客戶對賬的紙質invoice上的金額不對

bamboo老師 解答

2020-03-02 16:05

那對賬應該根據財務提供的明細跟對方核對啊

L88 追問

2020-03-02 17:17

我們公司是業務與客戶對賬后交資料給財務做賬，發現這個差異的時候，業務跟客戶說了后面要補收款

bamboo老師 解答

2020-03-02 17:18

那您賬上是正確的 不需要另外再做額外處理啊