宏圖 追問

2020-03-05 10:07

怎樣做呢？

meizi老師 解答

2020-03-05 10:08

你好   借以前年度損益調整 貸原材料  借未分配利潤貸以前年度損益調整

宏圖 追問

2020-03-05 10:08

去年是借生產成本，貸原材

meizi老師 解答

2020-03-05 10:09

你好 按上面的分錄來補結轉

宏圖 追問

2020-03-05 10:32

要補錄到今年，要用以前年度損益調整科目，最后需要不需要調整報表上的年初余額？

meizi老師 解答

2020-03-05 10:35

你好   不需要 。 你就做分錄就行了

宏圖 追問

2020-03-05 10:49

這樣是不是期未的末分配利潤數就不等于期初未分配利潤+本年利潤了？

meizi老師 解答

2020-03-05 10:56

你好 是的    你有調整的話 就會有差異的。

宏圖 追問

2020-03-05 11:02

什么差異？這個問題我一直很迷茫，老師能不能給我講清楚什么差異，謝謝老師

meizi老師 解答

2020-03-05 11:04

你好  就是你調整了以前年度損益調整科目的話 就會負債表和利潤表之間的勾稽關系 會有這個以前年度損益調整的差異金額的

宏圖 追問

2020-03-05 11:15

那這就會使負責表上期未末分配利潤不等于年初未分配利潤+利潤表上的本年利潤，這樣怎么辦？

meizi老師 解答

2020-03-05 11:17

你好 是的 你調整了這個就會造成差異的。 如果你是軟件做賬 你去調整有可能會造成數據有問題。 你可以問問你軟件售后可以修改不