南言 追問

2020-03-06 09:11

那這個是去年就收到的發(fā)票，但是我以為不用代扣，現(xiàn)在怎么處理？

許老師 解答

2020-03-06 09:16

這個的話，你最好和當?shù)囟悇站致?lián)系一下，把這筆稅，給補上（能找到那個人最好，他補；找不到的話，只有你們公司自己出了）

南言 追問

2020-03-06 09:17

會不會對公司有什么影響？有罰款或滯納金嗎？

許老師 解答

2020-03-06 09:19

這個的話，如果嚴格按規(guī)定的話，是有的。
因為你們屬于應當代扣代繳的一方，卻沒有及時代扣代繳。被發(fā)現(xiàn)，要處于應稅金額50%以上3倍以下的罰款。不過你們主動去交的話，也許可以免責哈

南言 追問

2020-03-06 09:21

是不是按4000元以下減除800，4000元以上減除20%來算個稅

許老師 解答

2020-03-06 09:25

嗯嗯。維修費的話，屬于勞務報酬，是在扣除增值稅的基礎上計算個稅的。
你的方法是對的，不過要注意奇高加征的哦！

南言 追問

2020-03-06 09:27

老師，發(fā)票上注明金額是5080元，請問是繳多少稅？所有的。過程是怎么算的，

許老師 解答

2020-03-06 09:28

這個發(fā)票上，有沒有稅務局扣除的增值稅在上面？（有的是不用扣增值稅的）這個，影響計算哈

南言 追問

2020-03-06 09:32

老師，你幫我看看

許老師 解答

2020-03-06 09:34

哦哦。這個的話    4932.04*（1-20%）*20%        這樣計算，就可以啦