向上走 追問

2020-03-10 15:30

那我要調整呢？因為之前的第三季度的時候，我在做之前沒有計提的固定資產折舊的時候，弄成當期損益去了，所以就要調整年報的企業所得稅的，就會和之前的財務報表不一樣。

郭老師 解答

2020-03-10 15:33

可以去修改第四季度的報表。

向上走 追問

2020-03-10 15:36

我2019年的賬務都結賬了，我就不清楚怎么處理了。根據軟件做出來的財務報表，假如我調整了報表，就和賬對不上了。

郭老師 解答

2020-03-10 15:40

那你這個月做到這個月就是了。

郭老師 解答

2020-03-10 15:40

年資產負債表還是看去年12月末的。

向上走 追問

2020-03-10 15:44

對啊，我意思就是年申報財務表和2019年最后一個季度的是不是必須一樣，因為我報年度申報表的時候我會做調整，因為之前我把賬務做錯了。

郭老師 解答

2020-03-10 15:46

必須一致的，

向上走 追問

2020-03-10 15:47

那我把財務報表填寫一致之后，那個年度所得稅匯算不影響嗎？因為我要調整的。

郭老師 解答

2020-03-10 15:49

匯算清繳所得稅可以調整

向上走 追問

2020-03-10 15:49

那就是不影響的嘛。

郭老師 解答

2020-03-10 15:51

資產負債表和年資產負債表一致
匯算清繳所得稅可以不一致