魚小寶 追問

2020-03-11 15:24

那本月分錄怎么處理，首先需要把之前的沖了，再做一個嗎

魚小寶 追問

2020-03-11 15:29

還是分錄不需要動，只用補申報就可以

QQ老師 解答

2020-03-11 15:37

你好！只補繳就可以的

魚小寶 追問

2020-03-11 15:40

是這樣的情況，之前一直有留底，現在也有的，申報上去也不用繳納稅，這個沒問題的哈，本月不寫分錄就申報

QQ老師 解答

2020-03-11 15:43

你好！你們賬務收入與申報收入本身是有差額的

魚小寶 追問

2020-03-11 15:54

購入貨物贈送做的銷售費用，沒做收入，這樣也要做成收入嗎？

QQ老師 解答

2020-03-11 15:58

你好！視同銷售計算銷售額所得稅↑不算收入

魚小寶 追問

2020-03-11 16:01

需要填哪個表呢

QQ老師 解答

2020-03-11 16:09

你好！增值稅申報表的無票收入

魚小寶 追問

2020-03-11 16:09

企業所得稅填哪個表呢

魚小寶 追問

2020-03-11 16:10

視同銷售的

QQ老師 解答

2020-03-11 16:21

你好！外購的不計入應納稅所得額

魚小寶 追問

2020-03-11 16:23

那就不用特別填企業所得稅的表了是吧，就按做賬的財務報表申報

QQ老師 解答

2020-03-11 16:29

你好！是的，外購的增值稅視同銷售計算銷項稅，所得稅不是通宵說，如果是自產的產品，那就要增值稅和企業所得稅都視同銷售收入處理。

魚小寶 追問

2020-03-11 16:30

嗯嗯，謝謝老師

QQ老師 解答

2020-03-11 16:31

不客氣歡迎下次提問滿意請好評謝謝