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老師你好，2019年購買原材料335000（含稅）沒收到發票暫估入賬了，借：原材料335000貸：銀行存款335000，2020年收到專用發票價稅合計金額335000我該怎樣做賬，匯算清繳怎樣寫分錄，麻煩您幫我這下
和諧的石頭
于2020-03-21 11:41 發布 ??913次瀏覽
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縈縈老師
職稱： 注冊會計師,中級會計師,初級會計師
2020-03-21 11:44
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老師你好，2019年購買原材料335000（含稅）沒收到發票暫估入賬了，借：原材料335000貸：銀行存款335000，2020年收到專用發票價稅合計金額335000我該怎樣做賬，匯算清繳怎樣寫分錄，麻煩您幫我這下
答： 您好，我按13%稅率計算的，335000/1.13*0.13=38539.8230088 按差額調整原材料的成本： 借：應交稅費-進項稅38539 貸：原材料38539 因為您這個不涉及損益，所以匯算的時候不需要調整。
年末票沒到，計入暫估應付款，第二年四月份，匯算清繳之前，票到了，在四月份會計分錄做沖減暫估，按照實際入賬，五月再做匯算清繳就不用納稅調增吧？
答： 你好；? ? ? ?是的； 匯算之前取得合理的發票是不用調增 處理的??
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎？
答： 眾所周知會計人如果要往上發展，是要不斷考證的
老師，暫估在匯算清繳前未收到發票，那應付賬款-暫估，一直掛賬嗎？怎么平應付賬款-暫估？
答： 你好，這個是實際的業務還是你自己虛增的？
知識產權認證證書
粵公網安備 44030502000945號
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