慕雨年華＆ 追問

2020-03-26 14:05

慕雨年華＆ 追問

2020-03-26 14:06

我是上個季度報管理費用開辦費記到財務費用了，匯算清繳還沒有做

maize老師 解答

2020-03-26 14:13

你這個可以直接反結賬進去修改，你這個要調做今年沒有啥意義這個，匯算清繳記得按新的報表填寫就可以，你要做借借以前年度損益調整-管理費用  貸以前年度損益調整-財務費用，沒有啥意思抵消了，

慕雨年華＆ 追問

2020-03-26 14:15

我反結賬修改了，去年季報的利潤表就數字就不對了

慕雨年華＆ 追問

2020-03-26 14:16

老師今年怎么操作

maize老師 解答

2020-03-26 14:24

借以前年度損益調整-管理費用 貸以前年度損益調整-財務費用，

maize老師 解答

2020-03-26 14:24

你這個更正之前申報就可以，我還是覺得更正之前申報比較好，要是你們稅局說年報和季報需要保持一致話，