草原風情 追問

2020-03-27 13:07

你好！老師！貨幣資金的計稅依據怎么填？

何江何老師 解答

2020-03-27 13:08

銀行存款+庫存現金
這兩個合計，有其它貨幣資金的也加上、。

草原風情 追問

2020-03-27 13:11

你好！老師！第一次遇到！不懂！賬面價值和計稅基礎都填銀行存款+庫存現金的合計數嗎？

何江何老師 解答

2020-03-27 13:11

對的，一般公司沒有調整的，你填一樣就好了

草原風情 追問

2020-03-27 13:15

您好！老師！這是一個非常小的公司，賬非常少，請問:可變現價值或交易價值和資產處置損益用填嗎？填0可以嗎？

何江何老師 解答

2020-03-27 13:17

不的同學，這個直接填0就可以了。多數公司這些都是0

草原風情 追問

2020-03-27 13:24

你好！老師！固定資產的賬面價值和計稅基礎都填同一個數(賬上的數)，固定資產的可變現價值和資產處置損益都填“0”可以嗎？

何江何老師 解答

2020-03-27 13:37

是的這樣是可以的沒問題的

草原風情 追問

2020-03-27 13:45

謝謝老師！這是營業一年的非常非常的民營小企業，生意不景氣，現在注銷呀，季度申報時，全部是“0”申報，各季度企業所得額也是負數，第一填注銷申報表，不敢填，怕錯了給企業產生稅金，就不對了， 只要不產生稅金，湊合能注銷了，就可以了。

何江何老師 解答

2020-03-27 14:32

這樣是可以的沒問題的，有事隨時問我

草原風情 追問

2020-03-27 14:42

謝謝老師！

何江何老師 解答

2020-03-27 14:46

不客氣如果不會來問我，懂了記得五星好評