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送心意

玲老師

職稱： 會計師

2020-03-30 13:39

一般是這情況 ：這是因為你是年中啟用帳套，而不是1月份啟用，如果是現在6月份啟用，那么1到5月份的利潤表本年累計數就應該輸入下，如果不輸入，那么利潤表的本年累計數就從6月份開始，那就不對了，除非是一個新帳套，那本年利潤也就不能有余額了；
損益類科目的本年實際發生額，在最下面損益類的最右邊一列，上面的資產、負債、權益等不能填；
年中啟用，還應該填入下本年累計借方、貸方發生額，這個如果不填，平衡了也可以啟用，但是啟用后，科目余額表的本年累計借方、貸方也就不正確了，建議還是填入下！額  按余額表填寫余額就可以

惡魔在身邊 追問

2020-03-30 13:43

我就是在一月份啟用的呀，我是應該根據余額表建賬還是根據財務報表建賬呢？

玲老師 解答

2020-03-30 13:55

你好，按12月末的余額表錄入期初。余額表是平的期初就應該是平的

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相關問題討論
您好 損益類科目無余額 余額結轉到本年利潤了
2022-04-10 23:46:50
學員你好，你是不是年中建賬
2022-12-06 22:34:03
是怎么錯的。
2017-05-23 19:56:06
您好，損益類科目，期初結轉完是0了呀
2023-07-09 15:05:56
你好，同學，您是否沒有結轉損益
2023-10-09 00:58:09
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