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程老師

職稱： 深圳市攜創技工學校優秀教師

2017-04-21 14:36

他做的賬的科目我不想用了，本來應該是，借應收賬款貸工程結算，借工程施工——材料貸原材料，借工程結算貸工程施工——成本  工程施工——毛利，借主營業務成本 工程施工——毛利 貸主營業務收入，但是他是借應收賬款貸工程結算收入，借工程結算成本貸工程施工，然后最后工程結算收入科目和工程結算成本賬戶結轉到本年利潤我想把他的工程結算成本和工程結算收入賬戶數額填到正確科目里面，怎么整啊？

ShaniaYiJoo 追問

2017-04-21 15:35

除了重新建賬套不能通過結轉或者沖賬解決嗎？

程老師 解答

2017-04-21 14:21

損益類科目無余額，不存在余額過賬的問題。你是想以后方便統計這個科目產生了多少費用或收入吧。建議不要折騰過去了。以后統計的時候再調整報表數據吧。

程老師 解答

2017-04-21 15:16

那你要新建賬套，并錄入總賬科目和明細科目的期初余額和累計發生額。損益類科目只錄累計發生額。其他類科目余額和發生額都要。

程老師 解答

2017-04-21 15:36

越沖越亂，發生額會翻倍，統計更加不準確。

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相關問題討論
損益類科目無余額，不存在余額過賬的問題。你是想以后方便統計這個科目產生了多少費用或收入吧。建議不要折騰過去了。以后統計的時候再調整報表數據吧。
2017-04-21 14:21:28
沒有余額了，借本年利潤 貸其他業務成本，主營業務成本，期間費用，營業外支出，借主營業務收入 其他業務收入，營業外收入，貸本年利潤
2020-06-04 15:20:24
您好 損益類科目無余額 余額結轉到本年利潤了
2022-04-10 23:46:50
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2024-03-11 17:12:39
您好，損益類科目，期初結轉完是0了呀
2023-07-09 15:05:56
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