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鐘存老師

職稱： 注冊會計師,中級會計師,CMA,法律職業資格

2020-03-31 14:17

有的稅率是3，有的稅率是9，正常的，因為不同運輸方式征收率不一樣
這三張票都能做進項稅抵扣

小葵花_007 追問

2020-03-31 14:19

老師您好，之前不是說電子發票按照3的稅率來抵扣嗎？但是我有稅率是9的發票，這種要怎么抵扣啊？

鐘存老師 解答

2020-03-31 14:24

 六、納稅人購進國內旅客運輸服務，其進項稅額允許從銷項稅額中抵扣。

  （一）納稅人未取得增值稅專用發票的，暫按照以下規定確定進項稅額：

  1.取得增值稅電子普通發票的，為發票上注明的稅額；

  2.取得注明旅客身份信息的航空運輸電子客票行程單的，為按照下列公式計算進項稅額：

  航空旅客運輸進項稅額=（票價+燃油附加費）÷（1+9%）×9%

  3.取得注明旅客身份信息的鐵路車票的，為按照下列公式計算的進項稅額：

  鐵路旅客運輸進項稅額=票面金額÷（1+9%）×9%

  4.取得注明旅客身份信息的公路、水路等其他客票的，按照下列公式計算進項稅額：

  公路、水路等其他旅客運輸進項稅額=票面金額÷（1+3%）×3%

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