噠噠66 追問

2020-04-01 23:13

因為1月才能核算12月的工資，才知道應當計提多少工資。

小云老師 解答

2020-04-01 23:33

那也是做到12月的賬里啊

噠噠66 追問

2020-04-01 23:35

可是已經這么做了，也已經申報了。老師，怎么辦？

小云老師 解答

2020-04-01 23:55

更改賬務，先沖紅原計提分錄然后借:以前年度損益調整 貸:應付職工薪酬，就可以算去年的了

噠噠66 追問

2020-04-02 09:34

公司是小規模納稅人，匯算清繳需要調整嗎？

小云老師 解答

2020-04-02 09:35

你這筆不稅前扣除就不用

噠噠66 追問

2020-04-02 09:49

不太明白，本來應該是12月的費用的，放到了1月才計提。這筆費用就沒有提現在19年里了，所以我做19年匯算清繳不需要調整了嗎？

小云老師 解答

2020-04-02 09:50

是的，就不用調了