老A 追問

2020-04-08 19:52

那這個其他應收款是不是還要沖平呢？

meizi老師 解答

2020-04-08 19:52

你好 是的 。你不是說轉的備用金 。  所以到時需要拿發票（公司業務發生的票據來沖賬的 ）或者還款回來沖這個科目的

老A 追問

2020-04-08 19:54

除了票據公司的工資費用可以沖嗎？

meizi老師 解答

2020-04-08 19:54

你好   可以的。  比如 法人有工資的話 。現在是預支工資 。后期實際發放工資的時候可以沖這個預支工資的。 主要看你們實際業務是什么

老A 追問

2020-04-08 19:57

嗯，員工的工資可以用來沖不？

meizi老師 解答

2020-04-08 19:58

你好  員工的工資不能的。    這個是法人的往來 。 或者比如法人有分紅的話  也可以做分紅處理 繳納個稅 。  主要看實際情況來處理科目

老A 追問

2020-04-08 20:35

嗯，我看之前我們公司做的工資分錄都是借管理費用貸應付職工薪酬借應付職工薪酬貸其他應付款法人這是什么呢？

meizi老師 解答

2020-04-08 20:38

你好  這個是可能你們員工的工資 是法人墊付款支付的。 不是公司賬戶支付的。   你去看看摘要是怎么寫的

老A 追問

2020-04-08 20:49

嗯，但現在我們這個公司年底一次性發放工資，平時我就做個計提，發放的分錄年底一次性發放的時候在做可以嗎？

meizi老師 解答

2020-04-08 20:50

你好 可以的 。   這個發放按你實際發放的月份做發放分錄即可