阿慢 追問

2020-04-11 15:12

那請問，所得稅主表利潤總額我應該填寫原來得數字還是新的數字？
原數字指：沒計入這筆19年費用的數字
新數字指：計入19年這筆費用后的數字”

小云老師 解答

2020-04-11 15:19

你做了這個分錄后就影響了你的凈利潤，得出就是新數字了

阿慢 追問

2020-04-11 15:29

老師，我四季度填報的資產負債表和利潤表是原數據，然后年報資產負債表和利潤表填寫新數據，這樣匯算清繳主表利潤總額=新數據了
這樣可以嗎？

小云老師 解答

2020-04-11 15:41

可以的，就是這樣的。