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送心意

郭老師

職稱初級會計師

2020-04-13 11:13

小型微利企業減免表嗎?你有利潤嗎?

Hanna 追問

2020-04-13 11:18

利潤表是主表的利潤表嗎?

郭老師 解答

2020-04-13 11:20

所得稅主表實際利潤。

Hanna 追問

2020-04-13 11:26

可是目前上面沒數據呢?

Hanna 追問

2020-04-13 11:28

利潤表上面已經有利潤總額的數據了,但是那個表顯示還是沒數據在上面呢

郭老師 解答

2020-04-13 11:31

那就是你沒有填寫。
你選了小型微利企業嗎

Hanna 追問

2020-04-13 11:34

我需要填寫哪里嗎??0000的表格是打了勾我是小型微利企業啊

郭老師 解答

2020-04-13 11:39

沒有出現的,你自己填寫就可以。

Hanna 追問

2020-04-13 11:50

填寫那欄?很多都填寫不了,可以填寫的不是我們公司這個類的

郭老師 解答

2020-04-13 11:52

第一行填寫就可以
不會的話,你截圖你的空白報表。

Hanna 追問

2020-04-13 12:00

老師,你看看填寫在哪里?第一行是黑色的填不了呢!

郭老師 解答

2020-04-13 12:03

看一下你的主表
是不是主表已經填寫了。

郭老師 解答

2020-04-13 12:04

周末遇到一個減免表,沒有填寫,但是主表的減免表已經填寫了。

Hanna 追問

2020-04-13 12:11

老師,不好意思,因為有其他原因所以,數字我模糊了一下,你說的主表是這個嗎?

Hanna 追問

2020-04-13 12:15

老師,還是這里?

郭老師 解答

2020-04-13 12:18

你是虧損的,不需要填寫減免表,你打開保存下就行。

Hanna 追問

2020-04-13 12:19

哦,就是空著就可以了是嗎?

Hanna 追問

2020-04-13 12:21

老師,就是我的研發費用這里50欄為什么沒有扣除比例出來?

郭老師 解答

2020-04-13 12:24

你好是的,你們有研發加計扣除嗎?

Hanna 追問

2020-04-13 12:51

有的,我們也有研發人員,不過以前沒去稅局備案的

郭老師 解答

2020-04-13 12:57

不需要備案的
你們有立項就可以

Hanna 追問

2020-04-13 13:08

立了,但是不知道為什么哪里沒有比例呢?

郭老師 解答

2020-04-13 13:15

可以自己填寫的吧
空白的

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匯算清繳申報的小型微利企業定義:小型微利企業是指其年度納稅人申報收入總額在3000萬元以下,營業總收入占比未超過50%的某個財年全年實現業務收入的企業。其中企業的納稅人申報收入指的是企業會計報表的銷售收入以及全部與銷售有關的收入(如營業外收入),而不包括營業稅金、利息、財務費用和其他費用。 例子:一家公司在2018-2019財年實現了一億五千萬元的業務收入,而營業總收入所占比例并未超過50%,該公司便屬于小型微利企業。 拓展知識:小型微利企業在匯算清繳申報時,可以享受優惠稅率、減稅以及其他政策優惠。在稅法上,這些優惠政策可以分為一般性優惠和特定性優惠。一般性優惠主要包括所得稅優惠、資源稅優惠等;而特定性優惠視具體情況而定,比如一些地方給支持企業發展鼓勵保險金、補貼等。
2023-03-01 14:01:31
您好,圖片上小微企業的三個條件,你看看是否滿足
2020-05-24 19:08:09
小型微利企業減免表嗎?你有利潤嗎?
2020-04-13 11:13:26
您好同學,看一下主表基礎表 納稅調整明細表 職工薪酬明細表 固定資產折舊表 小型微利企業減免表 彌補虧損表。
2022-03-21 14:32:03
您好, 這幾張是必填的
2022-03-04 10:45:54
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