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送心意

老江老師

職稱,中級會計師

2020-04-14 11:22

你好
匯算清繳的時候,填寫正確的,試一下看呢
(實際上,對稅額并沒有影響)

追問

2020-04-14 11:24

這樣做有沒有風險呢

老江老師 解答

2020-04-14 11:24

實質重于形式
咱只是做錯了,并沒有違反規定呀

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相關問題討論
你好 匯算清繳的時候,填寫正確的,試一下看呢 (實際上,對稅額并沒有影響)
2020-04-14 11:22:39
你好,直接向受贈人提供的捐贈不得稅前扣除,必須全額調增應納稅所得額,填入A105070《捐贈支出及納稅調整明細表》第1行內;
2020-05-19 17:32:56
你好 你雖然每個都少,但總體和起來就扣一個60000就多了
2022-03-12 15:50:07
您好,沒有錯誤的,不需要調整。
2022-02-16 18:17:52
您好 第26行“(十三)跨期扣除項目”:填報維簡費、安全生產費用、預提費用、預計負債等跨期扣除項目調整情況。第1列“賬載金額”填報納稅人會計核算計入當期損益的跨期扣除項目金額。第2列“稅收金額”填報按照稅收規定允許稅前扣除的金額。若第1列≥第2列,第3列“調增金額”填報第1-2列金額。若第1列<第2列,第4列“調減金額”填報第1-2列金額的絕對值。
2019-05-25 10:29:02
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