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樸老師
職稱： 會計師
2020-04-14 15:24
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老師，在成本法核算的長期股權投資在匯算清繳A105030表需要填寫嗎
答： 要的， 第1列“賬載金額”，填報納稅人持有投資項目，會計核算確認的投資收益。 第2列“稅收金額”，填報納稅人持有投資項目，按照稅收規定確認的投資收益。 第3列“納稅調整金額”，填報納稅人持有投資項目，會計核算確認投資收益與稅收規定投資收益的差異需納稅調整金額，為第2-1列的余額。 第4列“會計確認的處置收入”，填報納稅人收回、轉讓或清算處置投資項目，會計核算確認的扣除相關稅費后的處置收入金額。 第5列“稅收計算的處置收入”，填報納稅人收回、轉讓或清算處置投資項目，按照稅收規定計算的扣除相關稅費后的處置收入金額。 第6列“處置投資的賬面價值”，填報納稅人收回、轉讓或清算處置的投資項目，會計核算的處置投資的賬面價值。 第7列“處置投資的計稅基礎”，填報納稅人收回、轉讓或清算處置的投資項目，按稅收規定計算的處置投資的計稅金額。 第8列“會計確認的處置所得或損失”，填報納稅人收回、轉讓或清算處置投資項目，會計核算確認的處置所得或損失，為第4-6列的余額，損失以“-”號填列。 第9列“稅收計算的處置所得”，填報納稅人收回、轉讓或清算處置投資項目，按照稅收規定計算的處置所得，為第5-7列的余額。 第10列“納稅調整金額”，填報納稅人收回、轉讓或清算處置投資項目，會計處理與稅收規定不一致需納稅調整金額，為第9-8列的余額。 第11列“納稅調整金額”，填報第3%2B10列金額。
老師 我司 100萬買了一家小公司，賬目長期股權投資是100萬，現在匯算清繳，長期股權投資的賬面金額和稅收金額分別是多少？
答： 同學你好 這個是一百萬
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎？
答： 眾所周知會計人如果要往上發展，是要不斷考證的
我公司長期股權投資有余額，但是沒收入，匯算清繳的時候，需要填寫這個表嗎？
答： 同學你好 對的 需要填寫的
知識產權認證證書
粵公網安備 44030502000945號
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沈慧 追問
2020-04-14 15:33
沈慧 追問
2020-04-14 15:34
樸老師 解答
2020-04-14 15:38
沈慧 追問
2020-04-14 15:41
樸老師 解答
2020-04-14 15:46
沈慧 追問
2020-04-14 16:04
沈慧 追問
2020-04-14 16:04
樸老師 解答
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沈慧 追問
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2020-04-14 16:28
沈慧 追問
2020-04-14 16:30
樸老師 解答
2020-04-14 16:33