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老師好，請問，我公司是一般納稅人，是生產制造業。我們廠房是租來的，但是廠房面積太大，就轉租了一半給別的公司用。他們半年支付我一次房租，付齊房租后我一次性開具發票給他。 全年房租共130800，租期是今年的1.1日~12.31日。 他們一月份支付了我90000，等6月份再支付余下的40800，6月份付齊時我一次性開具全年發票給他。 請問老師， 1. 我1月份收到錢時的分錄？ 2. 我6月份收到錢的分錄？ 3. 我6月份開票給他的分錄？ 4. 我按月分攤收入的分錄？ 5.我按月結轉成本的分錄？ 7請問，這樣的租金收入是否一定需要按月分攤收入和按月結轉成本呢？我問老會計他說可以不按月分攤也行~
允暢
于2020-04-20 12:04 發布 ??839次瀏覽
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文老師
職稱： 中級職稱
2020-04-20 12:48
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精選問題
老師好！我們公司在去年12月開了一張票，未收款掛賬， 問
同學，你好 不需要的 答
老師，報關單上的運費與實際的運費發票不一致，那FOB 問
按實際發生的 多支付的銷售費用 少支付的營業外收入 答
公司拆遷重建，需要重新征地，摘牌，然后重新建設，沒有 問
1. 舊廠拆遷：資產轉入清理，補償款計入專項應付款，涉稅可遞延計稅 2. 征地摘牌：出讓金、契稅計入無形資產，據實繳納印花稅 3. 合作建房：優先新設項目公司出資持股核算，聯建模式涉稅偏高 4. 施工建設：開支記入在建工程，竣工后結轉固定資產 5. 對應可學習政策性搬遷、資產重建、合作建房實操課程 答
小規模納稅人企業現在企業所得稅是繳納多少個點 問
您好，現在企稅是按5%來交的 答
請教一下，外賬會計設置報表的時候把待認證進項稅 問
您好，是對的，根據財會〔2016〕22號文及《企業會計準則》，待認證進項稅額作為應交稅費的二級科目，其借方余額需根據抵扣期限判斷列報位置。若企業預計在一年內完成認證并抵扣，則應歸入其他流動資產；若超過一年，則需調整至其他非流動資產 答
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知識產權認證證書
粵公網安備 44030502000945號
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文老師 解答
2020-04-20 12:48
文老師 解答
2020-04-20 12:49
文老師 解答
2020-04-20 12:51
文老師 解答
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