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送心意

立紅老師

職稱中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2020-04-21 17:38

你好,這個(gè)金額大么?12月的憑證應(yīng)是結(jié)賬了?

追問

2020-04-21 17:40

憑證已經(jīng)結(jié)賬了,但是可以反結(jié)帳的,金額幾千元

立紅老師 解答

2020-04-21 17:47

你好,如果是反結(jié)賬補(bǔ)到12月的,那么利潤(rùn)就都會(huì)變的,如果企業(yè)沒有做完匯算,可以計(jì)入現(xiàn)在月份的費(fèi)用,然后匯算時(shí)做為19年的費(fèi)用扣除。

追問

2020-04-21 18:41

那在3月要極計(jì)入管理費(fèi)用還是以前年度損益調(diào)整

立紅老師 解答

2020-04-21 18:49

你好,如果還沒有做匯算不需要用以前年度損益調(diào)整。

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