老師，您好！我企業(yè)在憑《外管證》在建筑業(yè)務(wù)（外地）預(yù)繳了增值稅款之后，回頭到了增值稅申報(bào)期，申報(bào)表里面抓取不到預(yù)繳的稅款，也無(wú)法自主手動(dòng)填寫(xiě)，，這種預(yù)繳的情形，要想實(shí)現(xiàn)自主申報(bào)，請(qǐng)問(wèn)是不是在外地預(yù)繳了增值稅款之后，需要在本地的電子稅務(wù)局，做《增值稅預(yù)繳稅款表》填寫(xiě)并上傳相關(guān)證明文件后，才能自動(dòng)抓取到預(yù)繳的增值稅數(shù)據(jù)？

王晶老師

職稱(chēng)：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師

2020-04-22 11:28

你好不會(huì)啊，外經(jīng)證核銷(xiāo)沒(méi)有

小小追問(wèn)

2020-04-22 11:47

“”外經(jīng)證核銷(xiāo)“”這個(gè)我沒(méi)有做過(guò)，不知道其他人弄過(guò)沒(méi)有？可以查的到嗎？

如果核銷(xiāo)做了，是不是這個(gè)預(yù)繳的增值稅款，就會(huì)進(jìn)到增值稅主表？
因?yàn)槿ツ晡覀兩陥?bào)的時(shí)候，預(yù)繳稅款金額沒(méi)有到主表里面，去辦稅大廳找工作人員，幫忙報(bào)的，，

還請(qǐng)老師細(xì)講，麻煩您了

王晶老師解答

2020-04-22 12:58

是的呢，開(kāi)具外經(jīng)證開(kāi)完發(fā)票要核銷(xiāo)的呢，

王晶老師解答

2020-04-22 13:04

開(kāi)具之后要及時(shí)去核銷(xiāo)帶著完稅憑證和發(fā)票

小小追問(wèn)

2020-04-22 13:09

那還是得去稅務(wù)局做，外經(jīng)證和發(fā)票（攜帶外地增值稅完稅憑證）核銷(xiāo)的工作，不跑一次稅務(wù)是無(wú)法實(shí)現(xiàn)全部過(guò)程自主申報(bào)的哈

王晶老師解答

2020-04-22 13:42

現(xiàn)在應(yīng)該有的地區(qū)是可以在網(wǎng)上弄的呢，