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鄒老師

職稱： 注冊稅務師+中級會計師

2020-04-25 10:35

你好，當年境內所得額是應納稅所得額=利潤總額+納稅調增—納稅調減
而不是會計上的利潤額，是稅法上的 應納稅所得額

風中的承諾 追問

2020-04-25 10:41

這個數據是要填完主表和前面的期間費用明細表和納稅調整明細表等才出來的嗎？我剛才用手工輸數字是輸不進的？

鄒老師 解答

2020-04-25 10:42

你好，是的（個數據是要填完主表和前面的期間費用明細表和納稅調整明細表等才可以出來）
這個數據不是手工輸入的，而是根據利潤總額+納稅調增—納稅調減計算出來的

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你好，當年境內所得額是應納稅所得額=利潤總額%2B納稅調增—納稅調減 而不是會計上的利潤額，是稅法上的 應納稅所得額
2020-04-25 10:35:14
你好，必須等于的，你看一下應該是等于，還有可能你稅務局系統有問題。
2023-04-07 12:56:35
你好，不是的，是你主表里面的數據。 1)表A100000第19行“納稅調整后所得”>0，第20行“所得減免”>0，則本表第2列第6行=本年度表A100000第19-20-21行，且減至0止。 第20行“所得減免”<0，填報此處時，以0計算。 (2)表A100000第19行“納稅調整后所得”<0，則本表第2列第6行=本年度表A100000第19行。
2022-03-23 13:42:29
你好！把這兩張表先刪除，然后先保存《A100000企業所得稅年度納稅申報表（A類）》，在打開
2020-05-27 10:31:18
您好，指的是19行“納稅調整后所得”減20行“所得減免”
2022-05-04 11:21:09
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