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老師你好，匯算清繳《資產折舊、攤銷及納稅調整明細表》中，“固定資產原值”減去“累計折舊、攤銷額”后的金額與12月的《資產負債表》中“固定資產賬面價值”不等，差額是19年中資產正常報廢借記“累計折舊”金額，這樣填報正確嗎？
titianzh
于2020-04-26 12:10 發布 ??2268次瀏覽
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郭老師
職稱： 初級會計師
2020-04-26 12:11
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老師，我現在發現資產負債表里的固定資產原值和計提折舊明細表里面的固定資產原值不一樣，現在做匯算清繳過不去，該如何調整？
答： 這個只能你那邊自己調整，把數據改成一致了。
老師，匯算清繳的資產折舊，攤銷及納稅調整明細表里的資產計稅基礎填的事資產原值還是固定資產賬面價值？
答： 應該填寫的是固定資產賬面價值。因為匯算清繳的資產折舊，攤銷及納稅調整明細表是納稅前的報表，所以應該填寫的是固定資產賬面價值，它是在折舊期內，資產所受折舊影響后的價值。拓展知識：納稅前賬面價值指的是經營單位在納稅前，依照會計制度記載，并經過折舊后的資產的價值。
一名會計如何讓領導給你主動加薪？
答： 都說財務會計越老越吃香，實際上是這樣嗎？其實不管年齡工齡如何
老師，您好，匯算清繳的資產折舊，攤銷及納稅調整明細表的資產原值跟12月資產負債表的資產原值不一定相等吧，如果當年有轉出的固定資產，那調整表上的資產原值就會大于資產負債表的原值了是這樣吧
答： 應該與12月的資產負債表的資產原值相等，你清理了固定資產，同時也會清理出折舊金額，因此是相同的。
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