沅沅 追問

2020-05-08 10:55

老師，現在我是做2020年的第一季度的報表還沒有做，我做記賬憑證的時候，做出來的財務報表和季度預繳納稅申報表上的一樣嗎。

沅沅 追問

2020-05-08 10:57

沅沅 追問

2020-05-08 10:58

沅沅 追問

2020-05-08 11:00

老師，上面三張是我自己做的記賬憑證，我按照這個結轉損益是下面這個圖

沅沅 追問

2020-05-08 11:00

立紅老師 解答

2020-05-08 11:01

你好，所得稅季報按季度利潤表的數據填報就可以。您說的憑證是？

沅沅 追問

2020-05-08 11:01

老師，能不能幫我看看，哪里做的不對，為啥利潤做出來不是-367.52

沅沅 追問

2020-05-08 11:02

里面有個做工資的憑證，我做的是其他應付款，貸銀行存款，

沅沅 追問

2020-05-08 11:02

沅沅 追問

2020-05-08 11:04

主營業務成本是按照季度預繳表上的金額直接做的，基本憑證格式，按照之前代理記賬公司做的，因為她已經報了2020年1季度的稅了

立紅老師 解答

2020-05-08 11:07

你好，本年利潤 是填-17.4

沅沅 追問

2020-05-08 11:20

可是人家季度預繳表是-367.52

沅沅 追問

2020-05-08 11:20

我也是做的1個季度的報表，不是做出來和人家一樣才可以

沅沅 追問

2020-05-08 11:26

就是我利潤表的余額也是-367.52

立紅老師 解答

2020-05-08 11:37

你好，如果您利潤表的余額是-367.52，報表也是這個數，-17.4應是月的，我們填季報應是累計提，應是這個數-367.52

沅沅 追問

2020-05-08 11:40

嗯，因為業務少，我是3個月的都做到3.31號了，記賬憑證業務日期填寫

沅沅 追問

2020-05-08 11:40

應該做出來的和人家這個一樣才對，我做的事2020年1到3月的財務報表

沅沅 追問

2020-05-08 11:41

現在就是不知道是那個憑證錯了還是怎樣

立紅老師 解答

2020-05-08 11:57

你好，如果您是3個月的損益都結轉到一張憑證上，利潤應也是-367.52，這個只能一張憑證一張憑證查，看是哪筆業務做的不對，因為正常軟件是自動結轉損益的不會錯的。