郭郭 追問

2020-05-08 10:37

財務年報和12月份的報表可以不一致？

小云老師 解答

2020-05-08 10:39

匯算清繳的和之前申報的是可能不一致啊

郭郭 追問

2020-05-08 10:44

你們這里的鄒老師說是要改報表呢

小云老師 解答

2020-05-08 10:46

你年報收入增加是因為用了以前年度損益調整對不對呢

郭郭 追問

2020-05-08 10:53

如果用了以前年度損益這個科目就不用改去年的報表，也不用改去年的憑證了是嗎

小云老師 解答

2020-05-08 10:57

是的，用這個不改去年的憑證也不改去年的報表

郭郭 追問

2020-05-08 10:59

我現在還沒匯算清繳，我想在匯算清繳時改變年報里的收入數，這樣的話年報就和去年的不一樣。如果我用以前年度損益這個科目就不用更改去年的報表了，也不用改去年的憑證了，是這個意思嗎

小云老師 解答

2020-05-08 11:01

是的， 就是這個意思。

郭郭 追問

2020-05-08 11:03

這樣不會涉及到增值稅嗎

小云老師 解答

2020-05-08 11:04

會涉及啊，你多了收入肯定要交稅嘛，但是那都不影響你之前的報表

郭郭 追問

2020-05-08 11:06

那增值稅這塊提現在哪里？我需要做什么呢

小云老師 解答

2020-05-08 11:14

比如你現在匯算清繳，那增值稅就交在5月，就體現是5月申報表里

郭郭 追問

2020-05-08 11:22

意思就是我需要在5月的增值稅報表里在未開票收入那里填上增加的收入數嗎

小云老師 解答

2020-05-08 11:25

是的，需要在5月的增值稅報表里在未開票收入那里填上增加的收入數

郭郭 追問

2020-05-08 11:30

是在未開票收入那里還是在納稅檢查那里？

小云老師 解答

2020-05-08 11:33

你把你的申報表放上來看看