K薇者 追問

2020-05-08 17:31

沒有，我們開票給客戶的時候開的加工費，備注模具

郭老師 解答

2020-05-08 17:34

做生產成本
然后結轉主營業務成本。

K薇者 追問

2020-05-08 17:34

之前如果模具費是我們的，模具發票入賬的時候入的固定資產。現在這個模具費是對方付，我收到模具發票怎么入賬呢

郭老師 解答

2020-05-08 17:36

你好
計生產成本。

K薇者 追問

2020-05-08 17:38

怎么做分錄？我們先把模具發票開給了客戶，因為對方匯款了，所以就提前開過去了，第三方模具發票這個月才開給我們的。如何處理呢

郭老師 解答

2020-05-08 17:39

之前分錄是怎么做的？

郭老師 解答

2020-05-08 17:39

你開了發票之后，分錄怎么做的？

K薇者 追問

2020-05-08 17:43

作主營業務收入做的

郭老師 解答

2020-05-08 17:43

你的成本是怎么做的？

郭老師 解答

2020-05-08 17:43

沒有做嗎？如果沒有做的，借生產成本進項貸銀行存款，借主營業務成本貸生產成本。

K薇者 追問

2020-05-08 17:46

做的，現在應該怎么操作

郭老師 解答

2020-05-08 17:49

如果沒有做成本，借生產成本進項貸銀行存款，借主營業務成本貸生產成本。
2020-05-08 17:43:52

K薇者 追問

2020-05-08 17:58

也就是這份發票這個月要單獨核算？那如果之前已經做過成本了這份發票如何做

郭老師 解答

2020-05-08 18:03

是的，之前的分錄怎么做的？

K薇者 追問

2020-05-08 18:17

先謝謝老師，這個月我剛接手總賬，自己剛學著做！我再問問之前那個會計

郭老師 解答

2020-05-08 18:18

好的，不用客氣。

K薇者 追問

2020-05-08 18:19

我看了，之前開票時是入主營業務收入，結轉時沒有單獨核算，和成品一起核算的成本

郭老師 解答

2020-05-08 18:24

那你加到成品里面了嗎？