快樂(lè)依舊 追問(wèn)

2020-05-12 08:49

確定不抵扣了，都是高速通行費(fèi)，做賬時(shí)沒(méi)抵扣，已報(bào)完賬

快樂(lè)依舊 追問(wèn)

2020-05-12 08:50

怎么填進(jìn)項(xiàng)稅中的

快樂(lè)依舊 追問(wèn)

2020-05-12 08:52

怎么填進(jìn)項(xiàng)稅中表

趙海龍老師 解答

2020-05-12 08:54

增值稅納稅申報(bào)表（一般納稅人適用）及其附列資料填表說(shuō)明》

第26欄“本期認(rèn)證相符且本期未申報(bào)抵度扣”：反映本期認(rèn)證相符，但按稅法規(guī)定暫不予抵扣及不允許抵扣，而未申報(bào)抵扣的增值稅專用發(fā)票情況。

輔導(dǎo)期納稅人填寫(xiě)本期認(rèn)證相符但未收到稽核比對(duì)結(jié)果的增值稅專用發(fā)票情況。（此處增值稅專用發(fā)票均不包含從小規(guī)模納稅人處購(gòu)進(jìn)農(nóng)產(chǎn)品時(shí)取得的專用發(fā)票，但購(gòu)進(jìn)農(nóng)產(chǎn)品未分問(wèn)別核算用于生產(chǎn)銷售17%稅率貨物和其他貨物服務(wù)的農(nóng)產(chǎn)品進(jìn)項(xiàng)稅額情況除外。）

這是輔導(dǎo)期的納稅人填寫(xiě)的
所以你認(rèn)證了就全額抵扣掉最穩(wěn)妥了
哪怕留底下期抵扣