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maize老師

職稱： 初級會計師,中級會計師

2020-05-15 08:42

應交稅費-待認證進項稅額

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相關問題討論
應交稅費-待認證進項稅額
2020-05-15 08:42:42
同學，你好 計入待抵扣進項稅額科目
2025-09-25 15:42:34
你好，是工作中必需用到專用工作服，計入管理費用－－勞保費，可以抵扣進項稅
2019-11-05 10:08:19
您好！這個你如果入辦公費就可以抵扣，如果入福利費就不可以
2020-01-16 09:31:31
應交稅費-待抵扣進項稅額 在會計賬務處理上，實行“免、抵、退”政策的賬務處理也相應有三種處理辦法。 　　一、應納稅額為正數，即免抵后仍應繳納增值稅，免抵稅額＝免抵退稅額，即沒有可退稅額（因為沒有留抵稅額）。此時，賬務處理如下： 　　借：應交稅費—應交增值稅（轉出未交增值稅） 　　貸：應交稅費—未交增值稅 　　借：應交稅費—應交增值稅（出口抵減內銷產品應納稅額） 　　貸：應交稅費—應交增值稅（出口退稅） 　　二、應納稅額為負數，即期末有留抵稅額，對于未抵頂完的進項稅額，不做會計分錄；當留抵稅額大于“免、抵、退”稅額時，可全部退稅，免抵稅額為0。此時，賬務處理如下： 　　借：應收補貼款 　　貸：應交稅費—應交增值稅（出口退稅） 　　三、應納稅額為負數，即期末有留抵稅額，對于未抵頂完的進項稅額，不做會計分錄；當留抵稅額小于“免、抵、退”稅額時，可退稅額為留抵稅額，免抵稅額＝免抵退稅額－留抵稅額。此時，賬務處理如下： 　　借：應收補貼款 　　應交稅費—應交增值稅（出口抵減內銷產品應納稅額） 　　貸：應交稅費—應交增值稅（出口退稅） 　　通過以上三種情況的分析與處理可看出，如果不計算出“免抵稅額”，會計處理上將無法平衡。 別的科目都差不多的
2019-03-08 10:20:26
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