專一的餅干 追問

2020-05-15 19:47

郭老師 解答

2020-05-15 19:48

現(xiàn)金出現(xiàn)負數(shù)了
你們這個現(xiàn)金哪里來的

專一的餅干 追問

2020-05-15 19:51

是不是和我做了一筆分錄有關，因為前面工資只計提沒有發(fā)放，本月一次性發(fā)放94310元

郭老師 解答

2020-05-15 19:53

實際沒有支付的嗎

專一的餅干 追問

2020-05-15 19:53

應交稅費沒有留抵，只是做了待認證

郭老師 解答

2020-05-15 19:54

就是這個的原因

專一的餅干 追問

2020-05-15 19:55

實際上平時有時按月付，有時付生活費

專一的餅干 追問

2020-05-15 19:56

專一的餅干 追問

2020-05-15 19:57

那這兩個問題要怎么辦啊

郭老師 解答

2020-05-15 19:58

待認證影響的應交稅費沒有關系
現(xiàn)金支付的這個現(xiàn)金哪里來的
是不是個人墊付的

專一的餅干 追問

2020-05-15 20:00

我就沒考慮到這個現(xiàn)金的出處，直接就做了那個工資發(fā)放的分錄

專一的餅干 追問

2020-05-15 20:01

是不是要有一個用于發(fā)放工資的現(xiàn)金入庫的手續(xù)

郭老師 解答

2020-05-15 20:04

是的
提現(xiàn)金或者做借款

專一的餅干 追問

2020-05-15 20:07

借，庫存現(xiàn)金，貸其它應付款（法人），這樣可以？

郭老師 解答

2020-05-15 20:26

你好，可以的，

專一的餅干 追問

2020-05-15 20:35

老師，庫存現(xiàn)金貸方余額也是不合理的吧，你看下我上面發(fā)你的賬套里庫存現(xiàn)金明細，要怎樣處理呢

郭老師 解答

2020-05-15 20:47

你看哪個業(yè)務開始出現(xiàn)了負數(shù)在那個業(yè)務之前，做一個借款的分錄。

專一的餅干 追問

2020-05-15 20:49

唉，上年結轉余額就是貸方余額了，真不知道怎么辦了

郭老師 解答

2020-05-15 20:50

你這個期末余額是四月份的不是

專一的餅干 追問

2020-05-15 20:52

是4月份的余額

郭老師 解答

2020-05-15 21:01

四月份你申報的就是負數(shù)嗎