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送心意

玲老師

職稱： 會計師

2020-05-16 17:20

收到銷售汽車現(xiàn)金：借 庫存現(xiàn)金 貸 主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi) ，
后面分錄 是老板借錢還錢的分錄   真實(shí)業(yè)務(wù)是可以的，

竹林聽雨 追問

2020-05-16 17:22

關(guān)鍵是沒有業(yè)務(wù)   只是轉(zhuǎn)下帳

玲老師 解答

2020-05-16 17:23

那不應(yīng)確認(rèn)收入  代收代付業(yè)務(wù)這樣  借銀行/現(xiàn)金貸其他應(yīng)付款  支付做相反分錄

竹林聽雨 追問

2020-05-16 17:26

整個完整的業(yè)務(wù)分錄說下吧，有點(diǎn)看不明白

玲老師 解答

2020-05-16 17:35

把具體業(yè)務(wù)詳細(xì)說一下

竹林聽雨 追問

2020-05-16 17:38

收到銷售汽車現(xiàn)金20萬，不想直接存到基本戶，通過老板的個人卡轉(zhuǎn)到基本戶，怎么做

玲老師 解答

2020-05-16 17:39

那意思這個現(xiàn)金就是先做老板代收到現(xiàn)金是這樣嗎？

竹林聽雨 追問

2020-05-16 17:41

對，分錄怎樣做，怎樣確認(rèn)收入

玲老師 解答

2020-05-16 17:43

借其他應(yīng)收款，老板名，貸主營業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi)，老板把代收的這個錢轉(zhuǎn)到企業(yè)賬戶時，借銀行存款貸，其他應(yīng)收款老板名

玲老師 解答

2020-05-16 17:45

為了體現(xiàn)是收到哪個客戶的錢，做一步應(yīng)收賬款，借應(yīng)收賬款貸主營業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi)，老板代收款 借其他應(yīng)收款，老板，貸應(yīng)收賬款客戶名，老板還款，借銀行存款貸，其他應(yīng)收款老板名

玲老師 解答

2020-05-16 17:45

用我最后發(fā)你的這一套分錄

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?（1）全額確認(rèn)收入與銷項稅額 借：銀行存款 ? ? ? 貸：主營業(yè)務(wù)收入 ? ? ? ? ? ? ?應(yīng)交稅費(fèi)———應(yīng)交增值稅(銷項稅額) ? （2）確認(rèn)可扣減的成本費(fèi)用及“銷項稅額抵減” 借：主營業(yè)務(wù)成本 ? ? ? 應(yīng)交稅費(fèi)———應(yīng)交增值稅(銷項稅額抵減) ? ? ? 貸：銀行存款 （3）月底結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅 借：應(yīng)交稅費(fèi)———應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) ? ? ? ?貸：應(yīng)交稅費(fèi)———未交增值稅
2022-01-18 12:50:11
收到銷售汽車現(xiàn)金：借 庫存現(xiàn)金 貸 主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi) ， 后面分錄 是老板借錢還錢的分錄 真實(shí)業(yè)務(wù)是可以的，
2020-05-16 17:20:36
你好，需要的，產(chǎn)生退貨要沖減收入
2022-05-26 01:03:55
借銀行存款貸，主營業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi)， 借主營業(yè)務(wù)成本，貸其他應(yīng)交款。
2022-01-13 12:35:26
您好，現(xiàn)在你不就是反方向沖一下就行了，收入用以前年度損益調(diào)整代替
2022-05-12 11:21:11
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