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路老師

職稱： 注冊會計師,中級會計師,稅務師

2020-05-17 16:16

您好，需要做所得稅匯算清繳的
先報年度財務報表，再報所得稅匯算清繳報表

默默的楓葉 追問

2020-05-17 16:17

年度財務報表不是第四季度財務報表嗎

默默的楓葉 追問

2020-05-17 16:27

這里有四張表勾選了的
1.企業所得稅年度納稅申報基礎信息表
2.中華人民共和國企業所得稅年度納稅申報表A類
3.企業所得稅彌補虧損明細表
4.減免所得稅優惠明細表
這家公司只有工資支出，小規模納稅人，應納稅額是負的，那這四張表需要都填嘛

路老師 解答

2020-05-17 16:37

年度財務報表的日期是1.1-12.31，不是第四季度的報表

路老師 解答

2020-05-17 16:38

這四張表都需要填的，你先填，如果需要填其他的表，系統會提示

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相關問題討論
基礎表。折舊表。彌補虧損表納稅調整明細表。這些都。這些都是必須填的， 其他按實際。這些都是必須填的，其他按實際。
2022-05-17 16:20:54
同學，您好，按照現行小微企業所得稅優惠政策，企業年應納稅所得額不超100萬元部分按12.5%計入應納稅所得額，按20%的稅率繳納企業所得稅，即2.5%； 企業年應納稅所得額超過100萬元但不超過300萬元部分按50%計入應納稅所得額，按20%的稅率繳納企業所得稅，即10%。 具體參考財政部、稅務局聯合發布《關于實施小微企業和個體工商戶所得稅優惠政策的公告》（財政部稅務總局公告2021年第12號）、財政部、稅務局《關于實施小微企業普惠性稅收減免政策的通告》（財稅 2019 13號）
2022-04-05 00:33:53
你勾選了那個符合小微企業沒？
2024-01-25 11:19:55
優惠反映在減免稅欄里
2022-04-24 17:13:35
你好 根據《關于簡化小型微利企業所得稅年度納稅申報有關措施的公告》的有關規定，實行查賬征收企業所得稅的小型微利企業填報2018年度及以后年度《中華人民共和國企業所得稅年度納稅申報表（A類，2017年版）》時，需關注以下幾點： 1、《中華人民共和國企業所得稅年度納稅申報表（A類）》（A100000）為小型微利企業必填表單。 2、《企業所得稅年度納稅申報基礎信息表》（A000000）中的“基本經營情況”為小型微利企業必填項目；“有關涉稅事項情況”為選填項目，存在或者發生相關事項時小型微利企業必須填報；“主要股東及分紅情況”為小型微利企業免填項目。 3、小型微利企業免于填報《一般企業收入明細表》（A101010）、《金融企業收入明細表》（A101020）、《一般企業成本支出明細表》（A102010）、《金融企業支出明細表》（A102020）、《事業單位、民間非營利組織收入、支出明細表》（A103000）、《期間費用明細表》（A104000）。 上述表單相關數據應當在《中華人民共和國企業所得稅年度納稅申報表（A類）》（A100000）中直接填寫。 4、除以上規定外，小型微利企業可結合自身經營情況，選擇表單填報。未發生表單中規定的事項，無需填報。
2020-05-25 09:46:04
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