Qin 追問

2020-05-18 15:09

有一部分預存的，現在不曉得是哪個村的，也沒有電力局的收款單子了

maize老師 解答

2020-05-18 15:15

那你們發票對應起來嗎，？先根據你們銀行回單做轉費用，后續取得發票貼后面，沒有差額話，

maize老師 解答

2020-05-18 15:16

有就根據發票調整，借管理費用 負數 貸其他應付款 負數，按發票做

Qin 追問

2020-05-18 15:25

之前是公司職員拿現金預存的，有兩筆預存不曉得是誰去存的沒來公司報銷，我今天去把之前的發票全部打回來了，只是發票寫的現在的日期

maize老師 解答

2020-05-18 15:32

那就先掛其他應付款下面掛著，報銷到時候沖掉這個

maize老師 解答

2020-05-18 15:32

不是補19年賬嗎，可以后面取得發票，可以之前19年先入賬

Qin 追問

2020-05-18 15:40

好的，謝謝老師

maize老師 解答

2020-05-18 15:50

好的，我先回復別的學員了