笨鳥先飛 追問

2020-05-18 17:02

郭老師 解答

2020-05-18 17:03

職工薪酬明細表里面。

笨鳥先飛 追問

2020-05-18 17:09

笨鳥先飛 追問

2020-05-18 17:09

老師，還有這個

郭老師 解答

2020-05-18 17:10

這些都是有發票嗎？如果有的話，在納稅調整明細表扣除項目地其他里面填寫。

笨鳥先飛 追問

2020-05-18 17:11

就有一個住宿費的發票

笨鳥先飛 追問

2020-05-18 17:12

還有兩個人的工資

郭老師 解答

2020-05-18 17:14

住宿費的納稅調整明細表扣除項目地其他里面。

笨鳥先飛 追問

2020-05-18 17:15

剩下的兩個人的工資報銷也是在職工薪酬里調整嗎

郭老師 解答

2020-05-18 17:20

你好，工資都是在職工薪酬明細表里面。

笨鳥先飛 追問

2020-05-18 17:21

老師，是不是也是在職工薪酬的其他里填寫

郭老師 解答

2020-05-18 17:21

在職工薪酬明細表工資里面填寫。

郭老師 解答

2020-05-18 17:22

實際金額和稅收金額加上這個錢就可以。

笨鳥先飛 追問

2020-05-18 17:23

好的，老師，就是工資薪金支出里的實際發生額和稅收金額分別加上這個數就行了

笨鳥先飛 追問

2020-05-18 17:25

老師，還有一個問題，就是我們單位財務軟件上利潤表的主營業務收入，成本，和營業費用跟國家稅務系統上報送的數不一致，匯算時是不是應該根據軟件上的真實數據匯算

郭老師 解答

2020-05-18 17:26

是
那個正確的安那個來

笨鳥先飛 追問

2020-05-18 17:29

國家稅務局上報的那個要不要去稅務局更正一下

郭老師 解答

2020-05-18 17:32

你可以去修改的，修改的話，只修改第四季度的就行。

笨鳥先飛 追問

2020-05-18 17:37

老師，不修改會有啥影響嗎

郭老師 解答

2020-05-18 17:39

不修改，你今年的期初余額應該是不，對吧。

笨鳥先飛 追問

2020-05-18 17:54

好的，老師，那就是必須修改了

郭老師 解答

2020-05-18 17:55

最好去修改下的，