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鄒老師
職稱： 注冊稅務師+中級會計師
2016-06-01 12:29
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精選問題
老師，請問我要報離職補償金，但是他4月離職的，5月給 問
這個可以和平時的工資一起申報的不哇，不過這個好像不是綜合所得 答
您好，代賬公司23年的四季度申報的未分配利潤和我2 問
不能直接把 23 年年報數據覆蓋提交到 23 年四季度。 核心原因： 2024 年 10 月你已經完成并更正了 23 年企業所得稅年報； 規則：年報一旦報完 / 更正完，就不允許再修改當年的季度申報表（含四季度） 現在正確做法（不折騰、合規） 23 年四季度季報不動了，系統已經鎖死，線上改不了。 23 年財務報表（年報）按更正后正確數為準，已經在 10 月更正過，沒問題。 24 年一季度期初未分配利潤，按更正后 23 年年報的年末數填，不要按舊四季度數。 差異不用強行拉平：季報是預繳數據，年報是最終數據，允許存在差異；稅務真問起來，寫個簡單說明：2024 年 10 月更正 23 年以前年度損益，導致季報與年報未分配利潤不一致。 23 年四季度改不了；24 年一季度期初按更正后年報填；差異正常，寫說明即可。 答
酒店停車場收入稅率是多少 問
跟餐飲住宿稅率不一樣？ 答
老師，一般納稅人減免表，什么時候填？ 問
您好，您指的是什么稅呢？ 答
我們是建筑公司，施工項目是路，橋；現在項目上購買瀝 問
合同：對方自產料 %2B 攤鋪，簽材料 %2B 攤鋪一體化合同；對方純施工包工包料，簽路面專業分包合同，合同分開列明材料、攤鋪金額。 開票合規方式：自產材料分開核算，同票兩行開具，材料 13%、攤鋪建筑服務 9%；未分開核算統一按 13% 貨物開票，發票備注項目名稱 %2B 工程地點。 答
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源源源888 追問
2016-06-01 12:30
源源源888 追問
2016-06-01 13:13
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2016-06-01 13:15
鄒老師 解答
2016-05-31 22:35
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2016-06-01 12:48
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2016-06-01 13:36